| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150108 |
9.3.2015 |
kurz rezu stromov |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700430 |
12.1.2018 |
čap radenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023060 |
13.2.2023 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024222 |
20.5.2024 |
revízia tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021192 |
27.5.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
64,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014462 |
13.10.2014 |
dovoz betonu, použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016281 |
14.7.2016 |
spotreba vody za 2. štvrrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023581 |
25.10.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
64,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021529 |
14.10.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
64,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012291 |
12.7.2012 |
Odvoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018295 |
23.8.2018 |
použitie plošiny |
Klačko Ľubomír |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018369 |
21.9.2018 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Podolan Jozef |
3459617 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190007 |
1.2.2019 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020414 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022707 |
20.12.2022 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023157 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023338 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023431 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Galbavý Jozef, MUDr. |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023626 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Kovačovic Miloš |
|
64,80 EUR |
