| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
140233 |
20.8.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018089 |
25.4.2018 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
64,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012258 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
64,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28574510 |
25.1.2012 |
ARECAL ULTRA 400ML, VYSOKOTL.PRILN.MAZADLO ARECAL 400 ML, ARECAL-NOVOCLEAN 500ML |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171393 |
22.9.2014 |
mazací tuk |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021196 |
27.5.2021 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
64,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021337 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Kyselý Martin |
|
63,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015490 |
19.11.2015 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
63,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021814 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019575 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
Slovák Peter |
|
63,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00263 |
15.7.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013006 |
30.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017498 |
3.11.2017 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2017 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800034 |
23.8.2018 |
materiál na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900008 |
1.2.2019 |
vruty, nity, páska |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
63,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161784 |
16.11.2016 |
servisné práce plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021223 |
27.5.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
63,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015173 |
25.5.2015 |
odvoz odpadu, VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018366 |
3.9.2018 |
použitie plošiny, orez drevín |
Košová Janka |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023039 |
13.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,60 EUR |
