| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018155 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu z Jiráskova 165/2 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
65,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033662 |
25.9.2013 |
spray údržbarsky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131283 |
19.12.2013 |
elektromateriál |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018186429 |
25.5.2015 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017630 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020084 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024281 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Nosková Ivana |
|
65,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014306 |
18.7.2014 |
dopravná značka ZŤP |
Očenášek Karol |
|
65,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130731 |
16.12.2013 |
zvárací drát |
O pus O Orechovský Štefan |
30034787 |
65,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020327 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Kyselý martin |
|
65,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012159 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012248 |
12.6.2012 |
Vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800079 |
18.6.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900028 |
28.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
65,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012204 |
23.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
Sadloň Zdeno |
|
65,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014251 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015172 |
25.5.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016549 |
16.12.2016 |
použitie plošiny |
Ján Durec |
37022679 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019431 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Spoločenstvo vlastníkov Zelený dom |
42272823 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019579 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,40 EUR |
