| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800029 |
14.3.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014481 |
14.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Základná škola |
36125121 |
61,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023557 |
25.10.2023 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020118 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
61,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101138 |
1.7.2014 |
náradie |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31810005 |
11.12.2018 |
trubka kanalizačná, plachta, dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120128 |
25.1.2013 |
Stavebne potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012064 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012145 |
18.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Omelka Libor |
|
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012152 |
25.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Ľubomír Havlík |
|
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012479 |
9.10.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015116 |
20.4.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215280 |
10.9.2015 |
výroba ND na multicar |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4342016 |
22.6.2016 |
kuželová kefa do krovinorezu |
Bormis s.r.o. |
36747378 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016438 |
26.10.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019025 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019414 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168703066 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
61,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017114 |
25.8.2017 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
61,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF195 |
9.5.2013 |
pracovné potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
61,05 EUR |
