Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022429 | 15.8.2022 | dovoz vody | Kadlec Miloš | 59,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3170355 | 10.5.2017 | filter nádrže | KURTA spol s r.o. | 31592490 | 59,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023413 | 20.7.2023 | tlačný ventil na fontánu | INTERCOM Bratislava | 35711159 | 59,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013564 | 10.1.2014 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 59,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016-02-005816 | 21.11.2016 | Tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 59,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021406 | 24.8.2021 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 59,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700023 | 10.8.2017 | elektrody, ložiska | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 59,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110017 | 15.7.2011 | Výmena oleja | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/12 | 6.2.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0748938953 | 16.4.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021582 | 20.10.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017595 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 59,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021672 | 1.12.2021 | telekom. služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021780 | 3.1.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021911 | 10.1.2022 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022066 | 21.2.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022119 | 23.3.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022188 | 29.4.2022 | telekom. služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022249 | 20.5.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022323 | 29.7.2022 | telekomuničné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
