| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2012023 |
9.3.2012 |
Použitie vibračného valca |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017472 |
3.11.2017 |
polievanie betonu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019648 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021583 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Škriečka Peter |
|
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021717 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
Vf2023221 |
19.5.2023 |
drvenie bioodpadu |
Balga Ján |
|
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2766712537 |
28.11.2014 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160316 |
21.11.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023254 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021593 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020378 |
27.8.2020 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022304 |
29.7.2022 |
OPP Zámečník |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022080 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170254 |
16.8.2017 |
chranič prúd., skúšačka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003532 |
30.12.2019 |
ND na MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
59,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV00625 |
18.2.2014 |
náhradné diely |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
59,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170749 |
10.8.2017 |
gumový doraz, zámok |
GAMBO3 AUTODIELY |
30891141 |
59,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012327 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
59,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400093 |
1.12.2014 |
podpora Money 2015 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018040 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
58,90 EUR |
