Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022402 | 29.7.2022 | telekom. služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022481 | 17.8.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022538 | 30.9.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022600 | 27.10.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022692 | 24.11.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022810 | 9.1.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023048 | 6.2.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023110 | 30.3.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023181 | 27.4.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023318 | 22.6.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023391 | 20.7.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023455 | 28.8.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023499 | 20.9.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023787 | 22.1.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024041 | 12.2.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020062 | 25.2.2020 | výkon nakladača | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 59,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022155 | 27.4.2022 | kefa | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180066 | 29.6.2018 | rukavice pracovné | Pavol Čamek KOVO | 34550488 | 59,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018171 | 30.5.2018 | uloženie odpadu | JKT Projekt | 47535831 | 59,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00122 | 18.3.2011 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 59,40 EUR |
