| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022216 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022362 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018053 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021324 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Stacho Jozef |
|
58,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012243 |
12.6.2012 |
Prenájom predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
58,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020324 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Petriláková Soňa |
|
58,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021313 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Tomša |
|
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022646 |
22.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7753771555 |
25.9.2013 |
telef.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
57,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018305 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Uhrová Iveta |
|
57,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020529 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Klátiková Oľga |
|
57,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017074 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
57,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700126 |
21.2.2017 |
trubica, štarter |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015216 |
4.7.2015 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
57,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012213 |
31.5.2012 |
Oprava poškodeného dopravného značenia |
Beňo Vladimír |
|
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012518 |
31.10.2012 |
Nakladanie stavebného odpadu nakladačom UNC |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014080 |
27.3.2014 |
rezanie betónu |
Ďuriš pavol |
|
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014131 |
7.4.2014 |
rezanie asfaltu |
Podolan Jozef |
3459617 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141405279 |
15.12.2014 |
vôňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
