|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021459 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021576 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021647 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021653 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022096 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022114 |
22.3.2022 |
použitie plošiny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022158 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022240 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2022382 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022459 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022587 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022646 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022703 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023043 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023088 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023201 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023264 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023408 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023531 |
18.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217010091 |
24.5.2017 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,57 EUR |