| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5764792855 |
20.8.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021759 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
22.8.2016 |
tabuľa reflex, nálepky, hmlovka |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020055 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Ďurneková Viera |
|
56,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022141 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018470 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
56,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051708669 |
24.5.2017 |
el.energia, PTU doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171134 |
19.6.2017 |
spojka vodovodná, cintorín |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
56,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020535 |
23.11.2020 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021515 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021339 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
Martišová Zita |
|
56,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022332 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Benková Zuzana |
|
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234416542 |
18.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021403 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Skovajsa Juraj |
|
56,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020223 |
28.5.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021380 |
22.7.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180196 |
21.11.2018 |
ND na Liaz |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020164 |
21.4.2020 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020639 |
30.12.2020 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023290 |
5.6.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
55,89 EUR |
