| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215346524 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012587 |
4.1.2013 |
Odvoz posypového materiálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020459 |
27.10.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
55,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011080 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
p. Valenta |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400022 |
11.3.2014 |
podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500114 |
18.1.2016 |
podpora Money 2016 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016287 |
14.7.2016 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216213 |
26.8.2016 |
zhotovenie púzdier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700004 |
9.2.2017 |
podpora Money S3 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111852961 |
11.1.2018 |
podpora Money 2018 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9503130 |
21.11.2018 |
Money 2019 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120503604 |
19.11.2019 |
Money S3 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023214 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Sučan Ján |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023654 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
Miloš Kovačovic |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015171 |
25.5.2015 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
55,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600689 |
16.11.2016 |
ND na dopravu |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
55,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012271 |
6.6.2012 |
Servisné práce |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160278 |
13.6.2016 |
ND na kosačku |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020110 |
14.4.2020 |
sklo zadné na traktor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2762638505 |
1.7.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,98 EUR |
