| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020158 |
21.4.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020196 |
25.5.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020266 |
23.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020316 |
28.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020420 |
22.9.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020547 |
24.11.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020680 |
31.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021060 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021066 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021144 |
25.5.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021176 |
27.5.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021226 |
27.5.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021351 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021452 |
30.9.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600053 |
25.2.2016 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
54,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5770504893 |
9.2.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102016 |
21.4.2016 |
sifon, vršok, tesnenia, ventil na umývadlá |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
54,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019493 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Pilát Juraj |
|
54,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020151 |
21.4.2020 |
dezinfekcia etylalkohol |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
54,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020691 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
54,48 EUR |
