| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022705 |
20.12.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022445 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700008 |
25.4.2017 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
54,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023324 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
54,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640595 |
30.4.2014 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
54,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024329 |
3.6.2024 |
supertúnia, aksamietnica |
Sapáková Ivana |
48000078 |
54,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013487 |
10.12.2013 |
dovoz kameniva |
Medňanský Milan |
|
54,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022584 |
27.10.2022 |
telefónne hovory, vytýčenie sieti |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
54,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170412 |
30.10.2017 |
teflon sprej |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900008 |
26.3.2019 |
skrutky, vruty, závlačky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021330 |
22.7.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022291 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2752814607 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022697 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012311 |
18.7.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
54,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013266 |
3.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242971943 |
15.11.2019 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245201770 |
19.11.2019 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020090804 |
30.12.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020052 |
19.2.2020 |
telekomunikačné služby, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
