Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015489 | 19.11.2015 | zber skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170016 | 25.4.2017 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021292 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | EUR-MED | 46154671 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023743 | 18.12.2023 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021206 | 24.5.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014335 | 21.7.2014 | odvoz materiálu | Krajčovic Vlado | 56,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016093 | 24.3.2016 | výrub drevín | Novotná Ľubica | 56,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 28549928 | 25.2.2011 | Materiál | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 56,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022033 | 1.2.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023157 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023399 | 20.7.2023 | oprava defektu bager | Jankech František JaKub | 32779755 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023708 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015413 | 24.9.2015 | odvoz odpadu | Galik Matúš | 56,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 214005220 | 1.7.2014 | kancel.stolička | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 56,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0755707892 | 17.12.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021698 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022369 | 14.7.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 56,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7749925054 | 17.5.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016226 | 15.6.2016 | odvoz odpadu | Pániková Nora | 56,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015139 | 11.5.2015 | odvoz a uloženie odpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 56,47 EUR |
