| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019134 |
24.5.2019 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020126 |
27.4.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020266 |
25.6.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023216 |
19.5.2023 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023652 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vlasáková Miroslava |
|
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023712 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024104 |
14.3.2024 |
náhradné diely na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020136 |
27.4.2020 |
uloženie odpadu |
Húska František |
|
50,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013383 |
25.9.2013 |
uloženie a odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
50,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019518 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu z BD SNP 3/20 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023191 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
1.2.2017 |
termostat, batérie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
50,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020334 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
50,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020433 |
26.8.2020 |
odber olejov a tukov |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
50,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021540 |
14.10.2021 |
OPP, plášť do dažďa, vesta reflexná |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
50,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020575 |
27.11.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021280 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
50,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021518 |
14.10.2021 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
50,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024118 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018156693 |
9.2.2015 |
skúšačky, chémia |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
50,14 EUR |
