| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5952019 |
16.7.2019 |
mogul TSF |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023229 |
18.5.2023 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
51,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023049 |
24.4.2023 |
Brzdové obloženie MAN TGA |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
51,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017636 |
15.1.2018 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2017 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
51,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018085 |
25.4.2018 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
51,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022361 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Podhradská Jana |
|
51,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024024 |
19.2.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
51,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5104754903 |
4.1.2018 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021394 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
51,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21207427 |
23.8.2012 |
Toalet. papier |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
19.6.2017 |
nárazník fe |
Spoj-Ocel |
17537452 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014064 |
11.3.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157003549 |
26.8.2016 |
remeň klinový |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018243 |
26.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Hromada Patrik |
|
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018345 |
24.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Hromada Patrik |
|
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022405 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Vlasák Peter |
|
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021418 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu |
Magál Lukáš |
|
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140016 |
22.4.2014 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2758647359 |
18.2.2014 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020114 |
14.4.2020 |
benzinalkohol dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
51,05 EUR |
