Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019495 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Pilek Jozef | 50,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021213 | 27.5.2021 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022388 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402006599 | 15.12.2014 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502001307 | 12.3.2015 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502004907 | 24.9.2015 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602000570 | 25.2.2016 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702003326 | 29.6.2017 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201802000880 | 14.3.2018 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023441 | 18.9.2023 | uloženie odpadu | Hanzlová Zlatica | 50,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024180 | 29.5.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 50,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024290 | 19.7.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 50,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020457 | 22.9.2020 | rezanie asfaltu | Klačko Ľubomír | 50,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017469 | 3.11.2017 | dovoz kameňa | Redaj František | 50,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021337 | 22.7.2021 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 50,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3757666718 | 15.1.2014 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150038 | 17.8.2015 | savo, brusny papier, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200118376 | 15.1.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100264 | 1.12.2014 | OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 50,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100296 | 15.12.2014 | OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 50,57 EUR |
