| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700984 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131159 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151439775 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900833 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21521170 |
1.7.2015 |
hadička |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
51,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233679326 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023495 |
16.10.2023 |
úložné za odpad |
Ragan Martin |
|
51,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179161649 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021738 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
51,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200002 |
17.1.2012 |
MoneyS3 Aktualizácia 2021 a podpora |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200115 |
25.1.2013 |
Podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017341 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017378 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017412 |
25.8.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017428 |
13.9.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018150 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021197 |
27.5.2021 |
vruty, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022329 |
27.6.2022 |
použitie plošiny |
Bahelka Jozef |
|
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416925216 |
22.9.2017 |
tel. hovory Vráblová a vytyčovacie práce telekom |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603668 |
25.2.2016 |
sprej mazací, pružina |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
51,48 EUR |
