| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016357 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Gajdošíková Zuzana |
|
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016361 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu VK |
Gajdošíková Zuzana |
|
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017056 |
1.3.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
smile4you. s.r.o. |
46474650 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017187 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300424 |
19.12.2013 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
36,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346952235 |
27.5.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355628945 |
18.8.2016 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011150 |
20.7.2011 |
Polystyrén |
Strojmast, s. r. o. |
31613560 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012079 |
12.3.2012 |
Zimná údržba areálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012105 |
28.3.2012 |
Výrub drevín pri bytvom dome M.R.Štefánika 365 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012118 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom z bytového domu SNP 149 |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413701119 |
27.5.2013 |
materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013388 |
25.9.2013 |
oprave vedenia VO |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013494 |
10.12.2013 |
vyznačenie parkovacích miest |
Breštenský Juraj |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140190 |
14.4.2014 |
kotúč rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215020066 |
13.4.2015 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500966 |
28.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016043 |
16.3.2016 |
školenie obsluhy prac. plošín |
Martin Lukáč |
34548467 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017476 |
3.11.2017 |
výkon nakladača |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
36601411 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100175 |
30.11.2017 |
školenie desta |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
36,00 EUR |
