| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023378 |
17.7.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023475 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023718 |
18.12.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023736 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024176 |
23.4.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024134 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024244 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233635085 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013063 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
p. Podfajová |
|
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5252494695 |
1.7.2014 |
tel.hovory. orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287767685 |
9.3.2015 |
tel. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018042 |
23.2.2018 |
uloženie stavebného odpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
784698594 |
13.6.2016 |
tel. hovory, Internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140292 |
17.10.2014 |
ND na verej.osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390583178 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421361373 |
30.10.2017 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021548 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Sadloň Ivan |
|
35,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022176 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Škarková Marika |
|
35,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017243 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Alušicová Vlasta |
|
35,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5175638799 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,93 EUR |
