|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018112 |
25.4.2018 |
predaj smeťovej nádoby |
Groise s.r.o. |
45695881 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201800082 |
25.4.2018 |
emisna kontrola NM 891 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018176 |
30.5.2018 |
smeťová nádoba, predaj |
Nemcová Marianna |
|
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018178 |
30.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018231 |
26.6.2018 |
výkon JCB |
Fojtík Martin |
|
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018371 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9180551 |
24.9.2018 |
program WinCITY prenos programu na nový PC |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019141 |
24.5.2019 |
rezanie betónu |
Ožvát Ivan |
|
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900886 |
13.8.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019438 |
21.10.2019 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020042 |
19.2.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020153 |
22.5.2020 |
úprava priekopy |
Šetková Oľga |
|
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020355 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020584 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021267 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021268 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021269 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021523 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021524 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021525 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |