| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016448 |
26.10.2016 |
uloženie stavebného odpadu |
Udvorka Andrej |
|
33,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013552 |
3.1.2014 |
odvoz odpadu |
Dunajčík Ivan |
|
33,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021773 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013308 |
31.7.2013 |
dovoz materiálu |
Roman Dekány |
34548009 |
33,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015317 |
17.8.2015 |
dovoz zeminy |
Koštial Ján |
|
33,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016371 |
26.8.2016 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
33,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020500 |
25.9.2020 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
33,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021255 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Kinčešová Zdenka |
|
33,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023653 |
4.12.2023 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
33,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111401498 |
15.7.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
33,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022424 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Hornáček Ján |
|
33,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012202 |
23.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELMONT - Štefan Pekník |
32725744 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013220 |
24.6.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013227 |
28.6.2013 |
uloženie zeminy |
Čonka Ľubomír |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013410 |
23.10.2013 |
použitie nakladača UNC |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014250 |
10.6.2014 |
prenájom predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014343 |
21.7.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014379 |
19.8.2014 |
úprava terénu |
Maroň Andrej |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015329 |
24.8.2015 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015337 |
24.8.2015 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
33,60 EUR |
