| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015346 |
24.8.2015 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015409 |
24.9.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016379 |
21.9.2016 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017242 |
30.6.2017 |
zapožičanie stánkov |
Tábor Podvišňové, s.r.o. |
34104119 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017293 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
STREBOS |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019324 |
19.8.2019 |
zapožičanie stánku |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020580 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020605 |
30.11.2020 |
použitie plošiny |
Bartkovský Ján |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020619 |
30.11.2020 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020633 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020766 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021186 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Jankech Peter |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021150 |
25.5.2021 |
veko |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021628 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec oprava |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021878 |
3.1.2022 |
prac. obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022551 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu |
Valenta Ján |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022552 |
27.9.2022 |
použitie plošiny |
Znachor Branislav |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030371 |
25.4.2013 |
rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
33,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018375 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,48 EUR |
