| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013334 |
12.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Trubačík Ladislav |
|
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015006 |
19.1.2015 |
orezy drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017372 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021187 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Zguriš Tomáš |
|
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017386 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Pavlechová Valéria |
|
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017569 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012046 |
24.2.2012 |
Odhŕňanie snehu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013216 |
17.6.2013 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013530 |
13.12.2013 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014197 |
26.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
MaHaMi |
46984615 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014226 |
10.6.2014 |
výkon UNC pri čistení komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014511 |
10.11.2014 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500807 |
4.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015310 |
17.8.2015 |
výkon UNC |
Kubina Jaroslav |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015379 |
10.9.2015 |
výkon UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015522 |
7.12.2015 |
výkon nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016260 |
13.7.2016 |
výkon nakladača |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016261 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu |
Centrum voľného času |
36129445 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601216 |
13.9.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
