Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012598 | 4.1.2013 | Odvoz odpadu | LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 36312355 | 14,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012598 | 4.1.2013 | Odvoz odpadu | LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 36312355 | 14,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016585 | 26.1.2017 | uloženie odpadu | Hlubocká Zdena | 14,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019474 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Kovačik Martin | 14,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019602 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Bunčiak Peter | 14,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014210 | 26.5.2014 | dovoz štrku | Marták Ján | 14,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5399511797 | 10.5.2017 | internet tablet - VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 14,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015181 | 1.7.2015 | dovoz zeminy | Ing. Borovský Juraj | 14,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020402 | 22.9.2020 | ND hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012397 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Bielčiková Bronislava | 14,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 160048 | 19.12.2016 | materiál na D Sm. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 14,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012197 | 16.5.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012222 | 31.5.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012361 | 16.8.2012 | Použitie nakladača UNC | K a M INNOVATION, s.r.o. | 46510028 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012522 | 31.10.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013013 | 30.1.2013 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013195 | 31.5.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013291 | 17.7.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013322 | 12.8.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013361 | 2.9.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
