Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16-01428 | 21.11.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601675 | 15.12.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700289 | 13.3.2017 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700834 | 29.6.2017 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701254 | 31.10.2017 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018086 | 25.4.2018 | UNC | Párovský Patrik | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018107 | 25.4.2018 | výkon UNC | Viktorius Štefan | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020165 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Ivančík Ľubomir | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021312 | 27.7.2021 | dovoz vody | Klimáček Miloš | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023534 | 19.10.2023 | odobratie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511030 | 26.10.2015 | račňa | YATO SK, s,r.o. | 46576495 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012422 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015263 | 3.8.2015 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016207 | 14.6.2016 | dovoz vody | VM -PROFIT | 40272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016297 | 14.7.2016 | dovoz vody | VM Profit | 402272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002232 | 1.2.2019 | pák. zoraďovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 14,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015537 | 14.12.2015 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021468 | 24.8.2021 | uloženie odpadu | Milata Rudolf | 14,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024386 | 22.7.2024 | vodič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018418 | 24.10.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 14,88 EUR |
