| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
1.3.2023 |
oprava nakladača UNC 060 |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
878,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023062 |
28.2.2023 |
STK a servis vozidla |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023063 |
28.2.2023 |
ND na LIAZ Cisterna |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023034 |
27.2.2023 |
vývoz kontajnera na papier |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023077 |
27.2.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 430,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023080 |
27.2.2023 |
bežný servis, konzultácie odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023081 |
27.2.2023 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
557,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023082 |
27.2.2023 |
servis u zákazníka |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023045 |
24.2.2023 |
práce na stavbe: Konverzia strednej školy na mestský úrad, parkovacie plochy komunikácie,... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
57 921,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
24.2.2023 |
servis vozidla s rukou |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023068 |
22.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023072 |
20.2.2023 |
evidencia odpadov |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023073 |
20.2.2023 |
bezdrátový kamerový systém |
alarmShop s.r.o. |
36453153 |
186,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023074 |
20.2.2023 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
186,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023078 |
20.2.2023 |
náklady na verejné obstarávanie, plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
3,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
20.2.2023 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023079 |
20.2.2023 |
školenia obsluha strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
91,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023010 |
20.2.2023 |
Nákup náhradných dielov na LIAZ cisterna |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
320,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023056 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
265,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023057 |
20.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
255,00 EUR |
