| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023028 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Kučera Milan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023029 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023030 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023031 |
13.2.2023 |
druhotné suroviny-papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
328,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023032 |
13.2.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023033 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023034 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023035 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023036 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
44,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023037 |
13.2.2023 |
uloženie odpadu |
Jurčo Jakub |
|
10,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023038 |
13.2.2023 |
odobratie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023039 |
13.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023040 |
13.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023041 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
342,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023042 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
397,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023043 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023044 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023045 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023046 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023047 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
