| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023058 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, VO, 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023059 |
13.2.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023060 |
13.2.2023 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023061 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, parkovisko BD 377 |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023062 |
13.2.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
765,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023063 |
13.2.2023 |
nástavec na motor.pílu |
KASUMEX s.r.o. |
60730234 |
151,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023064 |
13.2.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023065 |
13.2.2023 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023067 |
13.2.2023 |
konzultácie Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023068 |
13.2.2023 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023069 |
13.2.2023 |
opravy a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
198,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023070 |
13.2.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023071 |
13.2.2023 |
zasklievanie okna |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023001 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
801,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
Vf2023002 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
376,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023003 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023004 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023005 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
954,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023006 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023007 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Hyža Miroslav |
|
8,25 EUR |
