| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023041 |
6.2.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023043 |
6.2.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023044 |
6.2.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 000,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023046 |
6.2.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023047 |
6.2.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
198,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023048 |
6.2.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023049 |
6.2.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023050 |
6.2.2023 |
silenblok stabilizátora |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Páska do hodín dochádzky |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
3.2.2023 |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
1.2.2023 |
Kovová reťaz s lištami, hnacím a hnaným valcom na SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022753 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022754 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022755 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022756 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022757 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022758 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022759 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022760 |
1.2.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
92,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022761 |
1.2.2023 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,20 EUR |
