| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023014 |
1.2.2023 |
výmena antény |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023016 |
1.2.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023017 |
1.2.2023 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023018 |
1.2.2023 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 144,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023019 |
1.2.2023 |
časť nákladov na el.energiu dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023020 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023021 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023022 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023023 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023024 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023025 |
1.2.2023 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023026 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023027 |
1.2.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023028 |
1.2.2023 |
čapy na veko kontajnera |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023029 |
1.2.2023 |
monitorovanie skládky Palčekové a Drgoňova dolina 2022 |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023030 |
1.2.2023 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023031 |
1.2.2023 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023032 |
1.2.2023 |
silenblok NM663CM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023033 |
1.2.2023 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023035 |
1.2.2023 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 201,18 EUR |
