| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
11.1.2023 |
Servis traktora JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022770 |
9.1.2023 |
oprava MK a chodníkov |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
7 171,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022773 |
9.1.2023 |
chladič bubna, vrátenie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
-574,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022776 |
9.1.2023 |
realizácia verejného obstarávania energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022778 |
9.1.2023 |
samolepky, letáky, oprava značky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
196,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022779 |
9.1.2023 |
cement, páska, metla s násadou |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022780 |
9.1.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022781 |
9.1.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
154,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022782 |
9.1.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 004,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022783 |
9.1.2023 |
pravidelné odborné skúšky , revízie elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
618,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022784 |
9.1.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022785 |
9.1.2023 |
kamenivo s dopravou 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
377,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022786 |
9.1.2023 |
vidlica gumová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022787 |
9.1.2023 |
plastová nádoba |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022788 |
9.1.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022789 |
9.1.2023 |
oprava defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022790 |
9.1.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022791 |
9.1.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
325,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022792 |
9.1.2023 |
školenie -verejné osvetlenie |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022793 |
9.1.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 442,96 EUR |
