| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022794 |
9.1.2023 |
práce prevedené na stavbe: Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie, plochy, komunikácie a... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
29 956,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022795 |
9.1.2023 |
internet zber.dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022796 |
9.1.2023 |
servis NM 241 AS, caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
185,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022797 |
9.1.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022798 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022799 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022800 |
9.1.2023 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022801 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022802 |
9.1.2023 |
internet verej. osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022803 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022804 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022805 |
9.1.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022806 |
9.1.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022807 |
9.1.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
456,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022808 |
9.1.2023 |
obloženie brzdovej čelusti |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
97,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022809 |
9.1.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022810 |
9.1.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022813 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022814 |
9.1.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 502,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022815 |
9.1.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 815,84 EUR |
