| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2022494 |
18.8.2022 |
ND ochranné veko |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
46,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022485 |
18.8.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
137,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022474 |
18.8.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022467 |
18.8.2022 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022473 |
18.8.2022 |
odvoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022492 |
18.8.2022 |
preprava |
Dachser Slovakia s.r.o. |
|
59,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022484 |
18.8.2022 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022484 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Stejskal Igor |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022485 |
18.8.2022 |
použitie plošiny |
Cibulka Ján |
|
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022486 |
18.8.2022 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022487 |
18.8.2022 |
použitie plošiny pri nátere budovy |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022488 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Uhrinová Alena |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022459 |
17.8.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022460 |
17.8.2022 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022461 |
17.8.2022 |
pružinový blatník |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022463 |
17.8.2022 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022465 |
17.8.2022 |
ND na zberové vozidlo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
243,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022466 |
17.8.2022 |
el. energia, parkovisko BD č.377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022470 |
17.8.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
