Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022271 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 277,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022272 | 25.5.2022 | odber sklenených črepov | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 478,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022273 | 25.5.2022 | nakladanie materiálu | Polčan Miroslav | 31,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022274 | 25.5.2022 | dotriedenie plastov Hrašné | RECobal s.r.o. | 47257997 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022275 | 25.5.2022 | dovoz materiálu | Roman Jaroslav | 26,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022276 | 25.5.2022 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022277 | 25.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 862,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022278 | 25.5.2022 | odvoz odpadu | Olexová Ivana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022279 | 25.5.2022 | použitie plošiny | Isis Indrustry, s.r.o. | 47387033 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022280 | 25.5.2022 | odvoz odpadu | Lašáková Anna | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022281 | 25.5.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022282 | 25.5.2022 | pružina k lanovej dráhe | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022283 | 25.5.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022284 | 25.5.2022 | ihličnatá vláknina | DREVREAL s.r.o. | 36352799 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022285 | 25.5.2022 | obrubník cestný, dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 596,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022286 | 25.5.2022 | odpadové hospodárstvo predplatné | PROPERTY ENVIRONMENT s.r.o. | 45404879 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022281 | 25.5.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 49,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022290 | 25.5.2022 | servis NM 788BM | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 6 834,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022279 | 25.5.2022 | kosenie brehu pod cintorínom | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022288 | 25.5.2022 | debniace tvárnice | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 261,30 EUR |
