| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022260 |
25.5.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022249 |
20.5.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022250 |
20.5.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022251 |
20.5.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022252 |
20.5.2022 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
191,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022253 |
20.5.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 113,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022254 |
20.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 710,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022255 |
20.5.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
158,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022256 |
20.5.2022 |
el.energia str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 311,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022257 |
20.5.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022258 |
20.5.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022259 |
20.5.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022261 |
20.5.2022 |
pilový kotúč |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022262 |
20.5.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
91,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022263 |
20.5.2022 |
dokumentácia k Jarmoku 2022 |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022264 |
20.5.2022 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022265 |
20.5.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022266 |
20.5.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022267 |
20.5.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022268 |
20.5.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
74,56 EUR |
