Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022252 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Miklášová Gabriela | 9,26 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022253 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Turňová Michaela | 27,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022254 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | klč Ján | 6,72 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022255 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Martiš Tomáš | 32,15 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022256 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Udvorka Radoslav | 7,08 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022257 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Udvorka Jozef | 18,53 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022258 | 20.5.2022 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 423,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022259 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Lacková Katarína | 7,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022260 | 20.5.2022 | druhotné suroviny polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 17,39 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022261 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 778,92 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022262 | 20.5.2022 | dovoz vody | Hloupa Anna | 24,84 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022263 | 20.5.2022 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 43,56 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022264 | 20.5.2022 | drvenie bioodpadu | Gavač Jozef | 24,74 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022265 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 463,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022266 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 318,36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022267 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Cápalka Filip | 7,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022268 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Durcová Lenka | 6,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022269 | 20.5.2022 | odvoz odpadu Lipova 371 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 12,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022215 | 19.5.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 1 256,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022216 | 19.5.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |