| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022186 |
29.4.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022187 |
29.4.2022 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
512,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022188 |
29.4.2022 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022189 |
29.4.2022 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022190 |
29.4.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 627,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022191 |
29.4.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 079,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022192 |
29.4.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
5 068,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022193 |
29.4.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
1 096,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022194 |
29.4.2022 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022195 |
29.4.2022 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 512,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022196 |
29.4.2022 |
el.energia, str. 300, ZD, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 883,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022197 |
29.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
109,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022198 |
29.4.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022199 |
29.4.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022201 |
29.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022202 |
29.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022137 |
28.4.2022 |
výrub drevín |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022138 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022139 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,68 EUR |
