Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022138 | 27.4.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022139 | 27.4.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022140 | 27.4.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022141 | 27.4.2022 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022142 | 27.4.2022 | sprostredkovateľská činnosť | INTERINFOPRINT s.r.o. | 35722703 | 94,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022143 | 27.4.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022144 | 27.4.2022 | dodávka riadiaceho systému fontány | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 3 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022145 | 27.4.2022 | žiarovky, materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 333,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022146 | 27.4.2022 | kazeta | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022147 | 27.4.2022 | pena 300ml | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022148 | 27.4.2022 | pripojovací poplatok | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 68,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022149 | 27.4.2022 | materiál na VO | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 55,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022150 | 27.4.2022 | servis Piagio | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 117,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022151 | 27.4.2022 | zhodnotenie drevín | Tree Care s.r.o. | 47447931 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022152 | 27.4.2022 | skrutky, matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 91,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022153 | 27.4.2022 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022154 | 27.4.2022 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022155 | 27.4.2022 | kefa | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022156 | 27.4.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022157 | 27.4.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 43,32 EUR |
