Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022143 | 27.4.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022144 | 27.4.2022 | dodávka riadiaceho systému fontány | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 3 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022145 | 27.4.2022 | žiarovky, materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 333,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022146 | 27.4.2022 | kazeta | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022147 | 27.4.2022 | pena 300ml | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022148 | 27.4.2022 | pripojovací poplatok | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 68,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022149 | 27.4.2022 | materiál na VO | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 55,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022150 | 27.4.2022 | servis Piagio | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 117,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022151 | 27.4.2022 | zhodnotenie drevín | Tree Care s.r.o. | 47447931 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022152 | 27.4.2022 | skrutky, matice | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 91,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022153 | 27.4.2022 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022154 | 27.4.2022 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022155 | 27.4.2022 | kefa | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022156 | 27.4.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022157 | 27.4.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022158 | 27.4.2022 | piestnica valca | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 201,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022159 | 27.4.2022 | nosná náprava | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 2 896,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022160 | 27.4.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 788,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022161 | 27.4.2022 | servis NM 488 CK | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 772,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022162 | 27.4.2022 | ND na nakladač Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 266,23 EUR |
