| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022132 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu |
Uhrinová Alena |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022133 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu |
Šimovičová Alena |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022134 |
27.4.2022 |
dovoz materiálu |
Hranka Rudolf |
|
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022135 |
27.4.2022 |
výkon traktorbagra |
Straka Juraj |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022136 |
27.4.2022 |
terénne úpravy |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
165,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
4.4.2022 |
stravné lístky marec |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
1.4.2022 |
Oprava miestnych komunikácií tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022006 |
25.3.2022 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov r. 2022 v zmysle ponuky zo dňa 17.3.2022 |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
25 185,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
24.3.2022 |
úprava okien a výmena dverí na dome smútku - odvetranie obradnej miestnosti |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
10 968,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022102 |
23.3.2022 |
strihanie stromov |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022103 |
23.3.2022 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022104 |
23.3.2022 |
servis PC |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022105 |
23.3.2022 |
servis fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022106 |
23.3.2022 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022107 |
23.3.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022108 |
23.3.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 808,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022109 |
23.3.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022111 |
23.3.2022 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022110 |
23.3.2022 |
tel.hovory, Schwartzová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022112 |
23.3.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
