| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022237 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022238 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022239 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022240 |
19.5.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022241 |
19.5.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022242 |
19.5.2022 |
podpora APV softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022243 |
19.5.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 555,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022244 |
19.5.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 159,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022245 |
19.5.2022 |
prevoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022246 |
19.5.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022247 |
19.5.2022 |
popruhy, štít so slúchadlami, |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022248 |
19.5.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 688,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022203 |
12.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
214,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022204 |
12.5.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022205 |
12.5.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022206 |
12.5.2022 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
344,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022208 |
12.5.2022 |
batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022210 |
12.5.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
