| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022232 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
120,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022233 |
20.5.2022 |
použitie plošiny |
Kucej Eduard |
|
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022234 |
20.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 536,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022235 |
20.5.2022 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Kucej Eduard |
|
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022236 |
20.5.2022 |
zemné práce |
SLOVY s.r.o. |
46709444 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022237 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022238 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022239 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022240 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022241 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022242 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022243 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022244 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022245 |
20.5.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022246 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Jiráskova 165/8 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022247 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022248 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022249 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
854,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022250 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Meravá Renata |
|
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022251 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Tóthová Lídia |
|
17,98 EUR |
