Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022211 | 12.5.2022 | obrubník cestný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 779,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022212 | 12.5.2022 | ND na ihriská | Kameník Miroslav | 520102815 | 49,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022213 | 12.5.2022 | termostat | ELBYT PLUS | 35062452 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022214 | 12.5.2022 | odobratie odpadu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 92,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022010 | 4.5.2022 | Oprava MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 133 304,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022009 | 3.5.2022 | stravné lístky apríl | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 681,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2022 | 3.5.2022 | Stavebné práce - Opravy MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022172 | 29.4.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022173 | 29.4.2022 | odpadový plast | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 259,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022174 | 29.4.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 342,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022175 | 29.4.2022 | ND na opravy | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 79,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022176 | 29.4.2022 | odvoz kontajnera | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022177 | 29.4.2022 | prípravné práce k realizácii stavby | Luchynets Ivan | 54222231 | 1 398,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022179 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022178 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022182 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022181 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022184 | 29.4.2022 | tablet internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022183 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022180 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
