| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021619 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Halák Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021620 |
28.10.2021 |
drvenie bioodpadu |
Halinár Michal |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021621 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Malár Marek |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021622 |
28.10.2021 |
sklo |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 661,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021623 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Bačova Zdenka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021580 |
27.10.2021 |
žiarovka halogen. H7 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021589 |
27.10.2021 |
materiál na VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
387,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021591 |
27.10.2021 |
posypový materiál s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 924,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021596 |
27.10.2021 |
preprava zberný dvor-skládka, dodanie kameniva 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 901,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2021 |
25.10.2021 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2021 |
25.10.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021564 |
20.10.2021 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021565 |
20.10.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021566 |
20.10.2021 |
plech trapézový a skrutky |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 381,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021567 |
20.10.2021 |
čerpadlo na rezačku |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021568 |
20.10.2021 |
telef. hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021569 |
20.10.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021570 |
20.10.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021571 |
20.10.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 515,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021572 |
20.10.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
136,80 EUR |
