| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021513 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
470,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021514 |
14.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 287,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021515 |
14.10.2021 |
kamenivo, preprava ZD-skládka |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021516 |
14.10.2021 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 153,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021517 |
14.10.2021 |
vyklapač na zberové vozidlo NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
10 410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021518 |
14.10.2021 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
50,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021519 |
14.10.2021 |
úprava vodomernej šachty ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021520 |
14.10.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 974,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021521 |
14.10.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021522 |
14.10.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 497,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021523 |
14.10.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021524 |
14.10.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021525 |
14.10.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021526 |
14.10.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021527 |
14.10.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2109327 |
14.10.2021 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 398,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021529 |
14.10.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
64,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021530 |
14.10.2021 |
spotreba plynu ZD a skleník |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021531 |
14.10.2021 |
hadica |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
31,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021532 |
14.10.2021 |
oprava kosačky |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
75,55 EUR |
