| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021457 |
30.9.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
146,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021458 |
30.9.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021459 |
30.9.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 087,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021460 |
30.9.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021461 |
30.9.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 285,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021462 |
30.9.2021 |
servis nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
774,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021463 |
30.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
774,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021464 |
30.9.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021465 |
30.9.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021466 |
30.9.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021467 |
30.9.2021 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
63,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021468 |
30.9.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
98,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021469 |
30.9.2021 |
roxor |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
7,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021470 |
30.9.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
426,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021471 |
30.9.2021 |
brzdový kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
-188,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021472 |
30.9.2021 |
brzdový kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021473 |
30.9.2021 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021474 |
30.9.2021 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 703,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021475 |
30.9.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 720,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021476 |
30.9.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
