| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021477 |
30.9.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021478 |
30.9.2021 |
nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
221,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021479 |
30.9.2021 |
parapety, fólie, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021480 |
30.9.2021 |
QR kody na smeťové nádoby |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 122,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021481 |
30.9.2021 |
online konferencia - odpady |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021482 |
30.9.2021 |
leták pre občanov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021483 |
30.9.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
190,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021484 |
30.9.2021 |
odber odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 569,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021485 |
30.9.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
3 316,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
3.9.2021 |
stravné lístky za august 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021410 |
25.8.2021 |
aktualizácia údajov citylight.net |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021411 |
25.8.2021 |
zhodnotenie odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
145,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021412 |
25.8.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021413 |
25.8.2021 |
el. revízie VO, skleník, fermentor, lis |
EL-DO |
17656273 |
247,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021414 |
25.8.2021 |
servis caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
510,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021415 |
25.8.2021 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021416 |
25.8.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021417 |
25.8.2021 |
materiál na zateplenie DS, hmoždiny, profil Al, roh Al, |
PULZ Myjava SK s.r.o. |
52961958 |
692,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021418 |
25.8.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 172,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021419 |
25.8.2021 |
servis caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,23 EUR |
