| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021420 |
25.8.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021421 |
25.8.2021 |
ventilátor |
Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. |
50474341 |
139,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021423 |
25.8.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021424 |
25.8.2021 |
poistkový odpínač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021425 |
25.8.2021 |
zlava PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-190,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021426 |
25.8.2021 |
zľava PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-93,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021427 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021428 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021429 |
25.8.2021 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021430 |
25.8.2021 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021431 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021432 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021433 |
25.8.2021 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021434 |
25.8.2021 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021435 |
25.8.2021 |
servis pneu: fabia, berlingo, kosačky,trafik |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021452 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021453 |
24.8.2021 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021454 |
24.8.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
562,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021455 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu |
Majtásová Alena |
|
5,28 EUR |
