| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021437 |
30.9.2021 |
priechody pre chodcov - servisné práce |
CROSSING s.r.o. |
50348698 |
2 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021438 |
30.9.2021 |
Hardver, mobilný terminál na odpady, /vodná inštalácia ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
6 028,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021439 |
30.9.2021 |
zateplenie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
5 922,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021440 |
30.9.2021 |
oplechovanie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021441 |
30.9.2021 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021442 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
383,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021443 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021444 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
271,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021445 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
91,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021446 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
130,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021447 |
30.9.2021 |
spotreba el. energia str. 300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
267,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021448 |
30.9.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021449 |
30.9.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021450 |
30.9.2021 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021451 |
30.9.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021452 |
30.9.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021453 |
30.9.2021 |
viazací špagát na lis |
Betomex s.r.o. |
31103952 |
207,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021454 |
30.9.2021 |
servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021455 |
30.9.2021 |
analýza fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021456 |
30.9.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
